2024年广东内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目(二次招标)招标公告
（项目编号：CG0300022001864336）
1.招标条件
本招标项目2024年广东内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目(二次招标)， 该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述：标的1：2024年广东内控工具修编及内控监督评价项目：
为贯彻落实国务院国资委及网省公司内控工作部署，广东电网公司计划采购第三方中介机构修编完善内控工具系列文件2024年版，并据此开展第二轮“三年全覆盖”最后一年内控监督评价，全面回溯并分析盘点2022年-2024年第二轮内控缺陷及风险情况，为企业经营管理提供决策支持，保障企业依法合规经营，助力提升企业的风险防御能力。
标的2：2024年广东电网公司风险监测项目：
企业信用水平是企业合规管理能效最主要的外部表现，为全面提升企业合规管理能力，促进公司信用水平提升，拟采购信用风险监测及预警服务，通过信息化手段，全面、快速、准确识别跟踪公司、供应商、电力用户等企业群体存在的信用风险，辅助信用风险管理，支撑企业经营决策。
2.2招标范围：标的1：2024年广东内控工具修编及内控监督评价项目
1、内控工具修编：
（1）以企业架构流程为基础，协助15个业务域修编完善《流程关键风险库》修编完善《流程关键风险库》；
（2）结合外部法律法规、内部规章制度变化，修编完善广东电网公司本部《内控岗位清单》和直属各单位《内控岗位清单》范本；
（3）结合公司重大风险管控要求，重塑风险分类清单，并形成全景式风险地图；
（4）针对内控合规基础理论、内控工具应用及体系建设等内容编制精品培训课件，并提供不少于1次的内控培训服务；
（5）累计提供不少于8个工作日的现场辅导和咨询。
2、内控监督评价：
（1）抽取广东电网公司河源局、汕尾局等8个单位（穿透检查不少于3家下属四级单位），按照外部法律法规、公司内部规章制度、现行有效的内控评价标准等文件，进行驻场检查评价，并于2024年12月底前就所检查的单位情况分别形成第三方评价报告。其中，检查范围需覆盖被检查单位内控管理手册（流程关键风险库）70%及以上的操作级业务流程，且对每家单位驻场检查评价的服务量要至少达到40人·日（服务量=现场驻场人数*驻场工作日数（按工作日算），一天工作按8小时计算），具体以广东电网公司实际安排为准；
（2）抽查2023年内控缺陷问题整改情况，全面回溯并分析盘点公司第二轮内控监督评价（2022年-2024年）总体情况；
（3）基于内控监督评价及重大风险识别情况，协助编制广东电网公司2023年度内控体系暨重大风险评估工作报告；
（4）基于近三年内控监督评价总体情况，协助策划流程主人述职活动；
（5）结合广东电网公司要求，提供其他相关的咨询服务。
项目服务期：合同签订之日起至2025年6月30日。
标的2：2024年广东电网公司风险监测项目
1、通过信息化手段，全面、快速、准确识别公司及所属各级单位存在的信用风险，实时（T+1）检索推送风险信息预警，定期对风险进行分级分类统计管理。实时监测的公司数量不少于200家。（信用风险监测及预警的内容主要包括市场监管、司法诉讼、税务遵从及行业信用等方面的风险。风险名称包括严重失信、行政处罚、经营异常等36项，风险等级分为重大、警示、提示三类。）
2、提供30个天眼查、企查查或同类型的经营主体信用监测VIP账号权限，辅助洞察供应商或电力用户的企业风险、股权结构、商业信息调查等，辅助商业决策。
项目服务期：合同签订之日起1年内。
2.3招标项目所在地区：广东省广州市。
2.4资格审查方式：资格后审。
2.5招标分类：专项。
2.6标的清单及分包情况：
| 1 | 标的1：2024年广东内控工具修编及内控监督评价项目 | 93 | 1 | 标包1 | 93 | 93 | 合同签订之日起至2025年6月30日 | 不收取 |
| 2 | 标的2：2024年广东电网公司风险监测项目 | 14 | 1 | 标包1 | 14 | 14 | 合同签订之日起1年内 | 不收取 |
注：本项目招标文件不收取费用，本项目不收取投标保证金。
2.7报价方式：本项目为总价报价，投标报价不得高于最高限价且不得低于成本，否则视为无效报价。
2.8结算方式：总价包干（该总价包含人工费、材料费、差旅费、会议费、合作与交流费、出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费、技术培训费、劳务费、专家咨询费、税费、其他成本性费用），即中标单位的中标价格即为合同总价。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人必须按照要求，在（)中列入严重违法失信企业名单。 |
| 7 | 没有被“信用中国”网站（)或“中国执行信息公开网” 列入失信被执行人名单。 |
| 8 | 不接受联合体投标。 |
3.2专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联品类/标的/标包 |
| 1 | 2021年起至今具有内部控制、全面风险管理、合规管理任意一类项目的业绩，需提供中标通知书或合同（首页、服务内容、盖章签字页扫描件）等证明材料。 | 标的1：2024年广东内控工具修编及内控监督评价项目 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式，根据《电子招标投标办法》规定，投标人应当在招标公告载明的 注册登记，如实递交有关信息，并经 运营机构验证。 异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中国电力招标采购网供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
10.
未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
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来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，
招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑：csg.cn