询比价函
各报价 因中国电建电建建筑公司第二工程公司武汉铁塔厂搬迁建厂项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年10月13日上午09时00分前将报价文件提交至平台，并提供一份纸质投标文件。 一、拟采购货物一览表 POWERCHINA-0102002-230038 序号 货物名称 规格型号、主要技术参数及标准配置 单位 数量 备注 1 混凝土实心砖 240*115*53 千匹 20 2 蒸压灰砂砖 240*115*53 千匹 25 3 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以内，A3.5、B06级 立方米 110 4 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以外，A3.5、B06级 立方米 310 5 水泥 PC32.5R 吨 110 6 预拌干混砂浆 DPM10 吨 230 7 预拌干混砂浆 DMM10 吨 100 8 预拌干混砂浆 DSM15 吨 85 9 预拌干混砂浆 DSM20 吨 50 10 预拌干混砂浆 DPM20 吨 10 注：询价文件提供的数量为参考数量，实际发生数量与参考数量的差异不作为对投标人投标报价有影响的因素。 二、采购要求 1、本次询比价为整体采购，询比价响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价为货到现场的价格，含人工费、材料费、机械费、砂浆储存罐、移动筒仓、运输费（含运输损耗费）、包装费、装卸费（含人工和机械）、运杂费、保险费、技术服务费、试验检测费、管理费、规费、合同约定的税费、风险费、政策性文件规定费用、利润及询价人需承担的义务、责任、风险（包含机械设备、人工、汽油柴油等的涨价费用）以及为供货到场而必须支出的一切费用，确定中标人不再增补任何费用。 2、交货期：计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束，按询价人下达的供货计划分批交货。 3、交货 4、质量标准或要求：响应人保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供给询价人的货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同规定和工程需要，且符合相关的国家标准或行业标准。 5、质保期：自最后一批货物供货结束之日起算1年。 6、响应人的资质要求： 6.1响应人必须是在中国境内注册的企业法人，企业成立在一年以上。 6.2响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。 6.3响应人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，无不良记录。 6.4 响应人应具有类似工程供货业绩，在近两年内的同类物资供货合同不少于1 个，且签订单项合同金额均在 30 万元以上（附合同扫描件）；应具有供货的专业人员和组织货源的能力和经验。 6.5 响应人需具有一般纳税人资格（或小规模纳税人）。 6.6响应人不得存在下列情形之一： （1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加投标； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。 7、响应人须提交报价表，并在响应文件中应提供响应人授权委托书、企业营业执照等资质文件。响应文件份数正本一份、副本一份。 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。 9、加气块，砖，水泥结算方式及期限：货物到达询价人指定地点，经验收合格，中标人卸货后，询价人向中标人出据收货凭证。货到现场双方签收当次采购数量，每月25日前进行从上月21日至本月20日采购量核对并办理结算。每月办理完结算后10至20日内支付本月结算货款的60%，最后一批货物供货结束后3个月支付至80%；当询价人与业主单位办理完竣工结算，且业主单位付款比例达到竣工结算付款比例后30日内一次性无息付清剩余货款。付款前，需提供符合相关规定及财务要求的增值税专用发票；发票中的出票单位应与中标人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成询价人无法抵扣，其无法抵扣的税款由中标人承担。 10、砂浆结算方式及期限：供应期当期结算价=当期信息价A*（1-下浮比例）*（1+税率），当期信息价A为武汉市标准定额管理站发布的当期武汉市预拌干混砂浆不含税信息价（如对2023年7月供应的砂浆结算，按2023年7月的武汉市预拌干混砂浆不含税信息价为基准），货到现场双方签收当次采购数量，每月10日前进行从上月1日至上月31日采购量核对并办理结算。每月办理完结算后10至20日内支付本月结算货款的60%，最后一批货物供货结束后3个月支付至80%；当询价人与业主单位办理完竣工结算，且业主单位付款比例达到竣工结算付款比例后30日内一次性无息付清剩余货款。付款前，需提供符合相关规定及财务要求的增值税专用发票；发票中的出票单位应与中标人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成询价人无法抵扣，其无法抵扣的税款由中标人承担。 三、报价表：详见附表1：报价单明细表 四、
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。